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北京市丰台区水务局2016年部门预算情况说明

时间:2016-11-29 浏览: 来源:北京市丰台水务局

一、北京市丰台区水务局基本情况

北京市丰台区水务局是负责本区水行政管理工作的区政府组成部门,行政单位 1 个,事业单位 9 个。截至2015年底,共有行政编制 31 人,实际31 人;事业编制 157 人,实际 140 人;离退休人员 73 人。

    二、2016年收入及支出总体情况

2016年部门收入预算 15240.75 万元,其中:财政拨款 12499.75 万元,上年结转和结余 2741 万元。

按支出功能分类,一般公共服务支出 2.42 万元,其中组织事务-一般行政管理事务支出2.42万元;教育支出8.6万元,其中进修及培训-培训支出8.6万元;社会保障和就业支出534.02万元,其中行政单位离退休支出502.94万元(归口管理的行政单位离退休支出218.83万元,农业等事业单位离退休支出284.11万元),大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展支出31.08万元;医疗卫生与计划生育支出9万元,其中医疗保障-行政单位医疗支出9万元;节能环保支出935.65万元,其中污染防治-排污费安排的支出455.65万元, 污染减排-减排专项支出480万元;农林水支出10592.1万元,其中林业-森林资源管理支出306.55万元,水利支出9985.55万元(行政运行支出1160.47万元,一般事务管理支出48.58万元,水利执法监督支出14.73万元,水资源节约管理与保护支出6587.14万元,防汛支出862.07万元,农田水利支出840万元,水利安全监督支出28.4万元,水资源费安排的支出94.61万元,水利建设移民支出28.22万元,其他水利支出321.33万元),其他农林水支出300万元;住房保障支出417.96万元,其中住房改革支出417.96万元(住房公积金支出210.37万元,住房补贴支出207.59万元)。

    三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、全区所辖范围内的水资源管理与保护、工程设施管理、水环境保护与管理、防汛应急、水政执法监督、供水、排水、节约用水、污水处理、河湖维护等相关经费。

四、政府采购情况说明

2016年政府采购预算总额为 4535.6 万元,其中:政府采购货物预算 499.68 万元,政府采购工程预算 890.7 万元,政府采购服务预算 3145.22 万元。

财政拨款支出预算表.pdf

基本支出经济分类预算表.PDF

收支预算总表.PDF

丰台区水务局“三公”经费预算说明.doc

“三公经费”预算财政拨款情况表.PDF

项目支出预算表.PDF